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怀化市人民政府国有资产监督管理委员会2018年部门决算公开

发布时间: 2019-08-29 17:22 信息来源:怀化市国资委 责任编辑:市国资委 点击量:
 

怀化市人民政府国有资产监督管理委员会

2018年部门决算公开

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

市国资委成立于2004年底,为市人民政府直属特设机构,设5个职能科室和1个二级机构,现有在职人员28人(其中委机关20人,国有资产经营管理中心8人)。根据《中共怀化市委怀化市人民政府关于印发〈怀化市人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》(怀发〔20103)和《中共怀化市委怀化市人民政府关于怀化市人民政府机构设置的通知》(怀发〔20104),市国资委主要职能是对市属企业国有资产进行监督管理,指导推进市属国有企业。

1.根据市人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责,加强所监管企业国有资产的管理工作。

2.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系,制订考核标准,通过统计、稽核,对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管;根据工资宏观调控政策,会同有关部门做好所监管企业工资分配管理工作,拟定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3.指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整;指导所监管企业引进战略投资者与产权(股权)招商引资与资本合作,加强与中央企业、省属企业对接合作,负责归口组织协调全市与中央企业、省属企业对接合作工作。

4.通过法定程序,对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。

5.按照有关规定,代表市人民政府向所监管企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作。

6.负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

7.负责企业国有资产基础管理,起草有关国有资产监督管理的办法和规章制度;依法对县(市、区)国有资产监督管理工作进行指导和监督。

8.按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

9.指导、监督所监管企业法律顾问管理工作。

10.承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

市国资委作为一级部门预算单位,内设科室为:办公室(加挂党委办公室、政策法规科牌子)、组织人事科(加挂监事工作科牌子)、产权管理科、考评预算科、企业发展科(加挂企业改革指导科、安全维稳科)、企业党建科。

 

第二部分  2018年度部门决算表

 

收入支出决算总表

                                                                                     公开01

部门:怀化市人民政府国有资产监督管理委员会                                            单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

542.75 

一、一般公共服务支出

14

30.83 

二、上级补助收入

2

 

六、科学技术支出

15

25.6 

三、事业收入

3

 

八、社保保障和就业支出

16

77.47 

四、经营收入

4

 

十四、资源勘探信息等支出

17

421.79 

五、附属单位上缴收入

5

 

 

18

 

六、其他收入

6

 

 

19

 

 

7

 

……

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

542.75 

本年支出合计

22

555.75 

 用事业基金弥补收支差额

10

 

      结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

13.01 

        年末结转和结余

24

 0.01

 

12

 

 

25

 

总计

13

555.76 

总计

26

 555.76

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

收入决算表

                                                                                                                                                                   公开02

部门:怀化市人民政府国有资产监督管理委员会                                        单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

542.75 

542.75 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务

30.83 

30.83 

 

 

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

30.83

30.83

 

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

25.6

25.6

 

 

 

 

 

 

2060399

其他应用研究支出

25.6

25.6

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

67.59

67.59

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

67.59 

67.59 

 

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

418.73 

418.73 

 

 

 

 

 

 

2180701

 行政运行

418.73 

418.73

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

                                                                                                                               公开03

部门:怀化市人民政府国有资产监督管理委员会                                    单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

555.74 

555.74 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务

30.83

30.83

 

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

30.83

30.83

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

25.6

25.6

 

 

 

 

 

2060399

其他应用研究支出

25.6

25.6

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

77.47 

77.47 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

67.59 

67.59 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.88

9.88

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

421.84 

421.84 

 

 

 

 

 

2180701

 行政运行

421.84 

421.84 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                     

                                                                                           公开04

部门:怀化市人民政府国有资产监督管理委员会                                          单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

542.75 

一、一般公共服务支出

11

30.83 

30.83 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

六、科学技术支出

12

25.6 

25.6 

 

 

3

 

八、社保保障和就业支出

13

77.47 

77.47 

 

 

4

 

十四、资源勘探信息等支出

14

421.80 

421.80 

 

 

5

 

……

15

 

 

 

本年收入合计

6

542.75 

本年支出合计

16

555.70 

555.70 

 0

年初财政拨款结转和结余

7

12.95 

年末财政拨款结转和结余

17

 

 

 

    一般公共预算财政拨款

8

12.95 

 

18

 

 

 

     政府性基金预算财政拨款

9

 

 

19

 

 

 

总计

10

555.70 

总计

20

555.70 

555.70 

 0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                  

                                                                                         公开05

部门:怀化市人民政府国有资产监督管理委员会                                          单位:万元

   

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 555.70

555.70 

 

 

201

一般公共服务

30.83

30.83

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

30.83

30.83

 

 

206

科学技术支出

25.6

25.6

 

 

2060399

其他应用研究支出

25.6

25.6

 

 

208

社会保障和就业支出

77.47 

77.47 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

67.59 

67.59 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.88

9.88

 

 

215

资源勘探信息等支出

421.80 

421.80 

 

 

2180701

 行政运行

421.80 

421.80 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                               

                                                                                                       公开06

部门:怀化市人民政府国有资产监督管理委员会                                      单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

375.61

302

商品和服务支出

105.06

310

资本性支出

6.99

30101

  基本工资

118.5

30201

  办公费

10.41

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

102.08

30202

  印刷费

3.69

31002

  办公设备购置

6.99

30103

  奖金

108.33

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30108

  机关事业单位基本养老保险费

9.88

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

0.83

31008

  物资储备

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

10.01

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30111

  公务员医疗补助缴费

17.65

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

30112

  其他社会保障缴费

4.66

30211

  差旅费

15.46

31012

  拆迁补偿

 

30113

  住房公积金

2.26

30212

  因公出国费用

 

31013

  公务用车购置

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

1.12

31019

  其他交通工具购置

 

30199

  其他工资福利支出

2.24

30214

  租赁费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

303

对个人和家庭的补助

67.59

30215

  会议费

1.11

31022

  无形资产购置

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

19.21

31099

  其他资本性支出

 

30302

  退休费

59.16

30217

  公务接待费

1.51

312

对企业补助

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31201

  资本金注入

 

30304

  抚恤金

0.4

30225

  专用燃料费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30305

  生活补助

 

30226

  劳务费

0.16

31204

  费用补贴

 

30306

  救济费

 

30227

  委托业务费

5.0

31205

  利息补贴

 

30307

  医疗费补助

 

30228

  工会经费

4.66

31299

  其他对企业补助

 

30308

  助学金

 

30229

  福利费

6.38

313

对社会保障基金补助

 

30309

  奖励金

8.02

30231

  公务用车运行维护费

2.2

31302

  对社会保险基金补助

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30239

  其他交通费用

20.68

399

其他支出

0.5

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

39906

  赠与

0.5

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

12.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人员经费合计

443.2

公用经费合计

112.05

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                                   公开07

部门:怀化市人民政府国有资产监督管理委员会                                   单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

21.0

0

8.0

0

8.0

13.0

3.71

0

2.2

0

2.2

1.51

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    

                                                                                       公开08

部门:怀化市人民政府国有资产监督管理委员会                                       单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

第三部分  怀化市人民政府国有资产监督管理委员会

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计555.76万元,其中:本年收入542.75万元,年初结转和结余13.01万元。

2018年度支出总计555.76万元,其中:本年支出555.75万元,年末结转和结余0.01万元。

2018年度收支总计比2017年增加50.55万元,增幅10.01%,其中:财政拨款本年收入比2017年增加57.63万元,增幅11.88%;财政拨款本年支出比2017年增加62.75万元,增幅12.73%

二、收入决算情况说明

本年收入542.75万元,均为一般公共预算财政拨款收入。三、支出决算情况说明

本年支出555.75万元,均为基本支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收支总计555.7万元,比2017年增加52.87万元,增幅10.51%,其中:科学技术支出中的其他应用研究支出用于人才资源开发专项资金(2018年第二批高层次及急需紧缺人才引进人员住房补贴及生活补贴)增加25.6万元;资源勘探信息等支出中的行政运行用于专项业务(工作)经费增加45万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出减少26.24万元等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出555.7万元,均为一般公共预算财政拨款支出,占本年支出的99.99%,比2017年增加52.87万元,增幅10.51%,主要是资源勘探信息等支出中的行政运行用于专项业务(工作)经费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出 555.7 万元,主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 30.83万元,占5.55%;科学技术 (类)支出25.6万元,占4.61%;社会保障和就业(类)支出77.47 万元,占13.94%;资源勘探信息等(类)支出421.79万元,占75.9%.

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为428.71万元,支出决算为555.7万元,完成年初预算的129.62%。其中:

1. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0,支出决算为30.83 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排2017年度绩效评价奖及综合治理奖。

2. 科学技术(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)

年初预算为0,支出决算为25.6万元,决算数大于预算数的原因是,年中追加安排人才资源开发专项资金(2018年第二批高层次及急需紧缺人才引进人员住房补贴及生活补贴)。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休支出(项)。

年初预算为58.71万元,支出决算为67.59万元,完成预算的115.13%。决算数大于预算数的原因是离退休费支出增加,年中追加安排离退休经费财政拨款预算。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为9.88万元,支出决算为9.88万元,完成预算的100%

5.资源勘探信息等(类)国有资产监管(款)行政运行支出(项)。

年初预算为360.12万元,支出决算为421.79万元,完成预算的117.12%。决算数大于预算数的原因,一是人员支出增加,年中追加2017年度绩效评价奖及综合治理奖财政拨款预算;二是年中追加专项业务(工作)经费预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出555.7万元,其中:人员经费443.2万元,占财政拨款支出79.76%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金;公用经费112.5万元,占财政拨款支出20.24%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、赠与等支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费3.71万元,与年初预算21万元相比,减少17.29万元;与上年决算9.62万元相比,减少5.92万元,减幅61.48%。其中:公车运行维护费2.2万元,与年初预算8万元相比,减少5.8万元,与上年决算6.96万元相比,减少4.76万元;公务接待费1.51万元,与年初预算13万元相比,减少11.49万元,与上年决算2.66万元相比,减少1.15万元。“三公”经费比年初预算和上年决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

     2018年度公务用车维护费2.2万元,公务用车保有量为1辆车;公务接待费1.51万元国内公务接待批次18个,公务接待人次158人,人均每次接待费用约95元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位没有政府性基金预算收入支出。

八、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我委组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,涉及项目3个,共涉及资金90万元,占一般公共预算项目支出总额的85.71%

(二)单位绩效考核及评价结果。

2018年,市国资委紧紧围绕市委、市政府年度绩效评估指标,认真落实《2018年怀化市绩效评估实施方案》充分发挥党委的核心领导作用,从业务建设、深化改革、党的建设、服务效率与安全生产等五个方面细化考核指标,狠抓落实,全面完成了各项目标任务。被怀化市委办、市人民政府评为良好单位(怀办[20189]8号)。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费112.5万元,比上年增加33.81万元,增幅42.98%。主要是培训费增加18万,办公费增加6.4万,差旅费增加5万,委托业务费增加5万等。机关运行经费支出增加部分主要用于企业党建工作,从20176月份开始市属国企党建及部分央企、省企党建工作从市直机关工委移交市国资委党委管理。具体主要用于以下几项活动:一是:2018年我委组织100名支部书记及党务干部参加省国资委举办的“千名支书”进党校活动开支25万元左右,二是:召开庆七一表彰大会开支5万元左右等。

(二)政府采购支出情况。

2018年度没有发生政府采购。

(三)国有资产占用情况。

截至2018 12 31 日,本单位共有一般公务用车1辆;单位价值50 万元以上通用设备及单价100 万元以上专用设备均没有。

 

第四部分  名词解释

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

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